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2016年度三明市中级人民法院决算说明

日期:2017年08月07日  来源:三明市中级人民法院 阅读:4038

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财(行)决〔2017〕1 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

根据《中共三明市委办公室关于印发〈三明市中级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(明委办〔2003〕4号),三明市中级人民法院的主要职责是:

(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,提出全市法院全局性工作。

(二)审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

(三)审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、各类民事、行政等第二审案件。

(四)受理不服辖区内基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,提审或指令下级人民法院再审。

(五)审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(六)对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(七)监督辖区内基层人民法院的审判工作。

(八)依法行使司法执行权和司法决定权。

(九)依法决定国家赔偿。

(十)对本市规范性文件等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一)指导全市各基层人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同主管部门管理全省人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十二)领导全市人民法院的监察工作。

(十三)管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十四)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十五)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、单位基本情况

本院包括23个机关行政科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省三明市中级人民法院

行政单位

176

156


三、主要工作总结

2016年,本院主要任务是:在市委正确领导、市人大及其常委会依法监督和上级法院指导下,在市政府支持、市政协民主监督和社会各界关心下,全市法院以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,审判执行各项工作持续健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)履行审判职责,服务中心工作,维护公平正义。

维护社会稳定,加大对涉黑、涉毒等犯罪打击力度。打击非法吸收公众存款、贷款诈骗等严重经济犯罪。坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头。从严试行刑事案件认罪认罚从宽制度。实行未成年人刑事案件集中管辖,完善“犯罪记录封存”、“附条件缓刑”等关爱措施,试点“考察确定刑”工作。保障经济发展,发挥民商事审判的规范、引导等作用,服务五大发展。全力攻坚“执行难”,加大财产查控力度,用足用好存款、股票账户、支付宝、车辆、房产等“点对点”信息化查控系统。致力法治综治,全市法院加强行政审判推动法治政府建设,积极参与社会管理综合治理和文明创建。

(二)回应社会关切,推进改革创新,促进公正高效。

司法服务更便捷,市中院建成全国功能最优的司法服务中心和具备网上查控、信用联合惩戒、远程指挥、跨域送达、协作执行等功能的执行指挥服务中心,开通全市一号对外的8212368音视频服务热线,配置司法自助服务终端机,建设网上司法服务中心,实现47项事务可在线上办理。

审执工作更透明,市中院实行6项一级指数和90项分指数的阳光司法评估。完善升级审判流程、裁判文书、执行信息、庭审活动“四大公开平台”事务可在线上办理。

智慧法院再升级,推进信息化3.0版建设。司法信息数据中心建设持续推进,法院专网、涉密内网、互联网、外部专网四大基础网络不断完善。

司法改革再深化,全市法院从严择优选任首批员额法官387人。组建以主审法官为中心的审判团队。推进以审判为中心的诉讼制度改革,落实无罪推定、非法证据排除、法庭辩论等原则、制度。

(三)坚持党的领导,接受人大监督,加强队伍建设。

始终坚持党的领导,全市法院始终坚持党对法院工作的绝对领导,全面贯彻执行党的路线方针政策与重大决策部署,坚决把党委的主张转化为法院党组的决策决定。

自觉接受人大等监督,坚决执行市人大及其常委会各项决议和审议意见。向市人大常委会专题报告规范司法行为、金融司法服务、涉诉信访、生态审判等工作情况。

建设清廉优质队伍,落实全面从严治党主体责任和监督责任,把纪律规矩挺在前面,实行廉洁建设“一票否决制”。落实中央“八项规定”精神,贯彻防止干预司法“两个规定”,加强对司法权运行重点领域和关键环节的监督。完善“三不腐”机制建设,增强干警抵御风险和拒腐防变能力。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本院年初结转和结余2609.03万元,本年收入6785.19万元,本年支出7749.45万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1644.77万元。

(一)2016本年收入6785.19万元,比2015年决算数增加   105.13万元,增长1.57%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入6757.99万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入27.2万元。

(二)2016本年支出7749.45万元,比2015年决算数增加1324.22万元,增长20.61%,具体情况如下:

1. 基本支出3859.18万元。其中,人员支出3002.67万元,公用支出856.52万元。

2. 项目支出3890.27万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出7718.25万元,比2015年决算数增加1330.00万元,增长20.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般行政管理事务8.76万元,较2015年决算数增加6.00万元,增长217.39%。主要原因是挂村干警人数增加,相应支出增加。

(二)行政运行4360.53万元,较2015年决算数增加1807.31万元,增长7.79%。主要原因是基建支出比2015年增加1211.91万元,以及人员工资调整。

(三)其他法院支出3233.46万元,较2015年决算数增加1018.16万元,增长45.96%。主要原因是购置刑场及法警训练基地支出800万元,以及新大楼开始使用,采购大量科技法庭等信息化设备。

(四)其他公共安全支出4.95万元,较2015年决算数减少1245.73万元,减少99.60%。主要原因是2015年有购置青年干警周转房支出。

(五)未归口管理的行政单位离退休24.91万元,较2015年决算数减少269.02万元,减少91.53%。主要原因是退休人员由社保发放工资。

(六)行政单位医疗85.65万元,较2015年决算数减少13.28万元,减少18.35%。主要原因是人员工资统一调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元,与2015年一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出127.45万元,同比下降29.34 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:未安排人员出国。
(二)公务用车购置及运行费107.52万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费107.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量32辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%和13.38%,主要是:加强车辆管理,减少了车辆使用。
  (三)公务接待费19.94万元。主要用于上下级法院办案、业务交流考察等方面的接待活动,累计接待428批次、接待总人数8187人次。与2015年相比, 公务接待费支出增长2.94%,主要是: 因为来我院参观学习诉讼服务中心建设人员增多。
八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出856.52万元,比2015年增长38.63%,主要是: 审判大楼投入使用办公经费增加,援疆经费和检察院协办经费增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额594.88万元,其中:政府采购货物支出594.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、项目绩效自评报告

根据《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,按照市财政局要求,本院有一个项目需要做绩效评价。

(一)项目概况。本项目的名称为:政法系统专项经费;项目经费来源:财政拨款;金额:33.5万元;立项依据:财政部 最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知,规定“财政部门要根据人民法院所担负的工作任务,按照国家有关政策和要求,保障人民法院履行职能所需经费;起止时间:2016年1月至12月;预算支出科目名称:2040501 行政运行(法院)。

(二)项目评价过程及绩效分析。项目评价采用比较法和因素分析法进行评价,经现场勘验、检查、核实的得出相关指标。项目支出绩效自评表设置了投入、产出和效益、项目管理3个一级指标,权重分别为30%30%40%,细分12个了二级指标、20个三级指标。评价绩效指标设定较合理,能够较全面的反映出效益和存在的问题。依法惩治违法犯罪,维护社会大局安定稳定。为经济发展提供司法保障,维护社会公平正义。执法办案公正高效廉洁,司法形象良好。项目经费较少,法院每年受理的案件数量不断增加,随着物价水平的上涨,项目经费已经跟实际支出有较大差距。

(三)存在问题和有关建议。1、足额配套相关经费,减少单位自筹经费的比例,防止挤占其他经费,进而影响其他项目的推进;2、加强经费管理,完善各项制度,保证每一笔经费都运用到最需要的节点上。


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